Faktúry
Počet záznamov: 4845
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0236/19 | revizia plyn.zariad, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 83,42 € | 29.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | revízia plyn.zariadenia,kotol a tlakových nádob | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 163,84 € | 29.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | plyn revizia 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 295,31 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | plyn revizia 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 160,08 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | plyn revizia 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 530,33 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | plyn revizia 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 233,64 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | plyn - revízia 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 163,84 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | plyn - revízia 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 96,73 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | plyn - revízia 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 352,49 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | plyn - revízia 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 483,78 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | revízia - plyn, kotolňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Milan Feješ | 11802219 | 38,80 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | revízia - plyn, laboratórium | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Milan Feješ | 11802219 | 279,19 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | revízia - plyn, kuchyňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Milan Feješ | 11802219 | 530,33 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | revízia - plyn, byt | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Milan Feješ | 11802219 | 233,64 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | revízia plyn-kotolňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 136,62 € | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | revízia plyn-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 483,78 € | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | revízia plyn-byt | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 163,84 € | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | časopis ŠKOLA 2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JurisDAT-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | časopis ŠKOLA 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JurisDAT-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | časopis ŠKOLA 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JurisDAT-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 24.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Časopis ŠKOLA 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JurisDAT-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/17 | chlieb tmavý | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rajček Michal Fa Emont | 11866225 | 42,77 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/17 | chlieb tmavý,rožok obyčajný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rajček Michal Fa Emont | 11866225 | 103,79 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/17 | chlieba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rajček Michal Fa Emont | 11866225 | 96,23 € | 31.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | výmenu exp.nádoby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | P.I.O. s.r.o. | 13821316 | 144,80 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | opr.kuch stroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ján Grof opr.veľk.zariad. | 13967568 | 107,60 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | plynová panvica- montáž demontáž | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ján Grof opr.veľk.zariad. | 13967568 | 388,25 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | oprava veľkokuch. zariadenia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Martin Tretina | 14139111 | 228,65 € | 11.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | vstupenky-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Petőfi Irodalmi Múzeum | 15321161 | 139,51 € | 24.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | členský poplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |