Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0346/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 51,51 € | 21.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0346/18 | Twiggy tyčinka s malinami 460ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 132,48 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0346/17 | cukor,krupica,múka,soľ,puding, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 145,37 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 326,59 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 714,59 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/19 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 165,54 € | 21.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/18 | Adv.kalendar- | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 455,04 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 307,97 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 460,01 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/22 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 163,61 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 227,70 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/18 | kur.prsiaCHL.HB38.010kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 181,31 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/17 | cestoviny tortelini so syrom | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 619,80 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 830,73 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 323,46 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 163,08 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 293,04 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/17 | lečo,múka,ryža,kukurica,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 512,53 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 502,21 € | 25.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 443,30 € | 15.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 209,16 € | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/18 | steak hranolky,cesnak, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 235,65 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/17 | mraz pirohy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 599,76 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 379,50 € | 25.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 1 126,85 € | 15.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 348,15 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 48,56 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/17 | Paula vanilková s čoko,pomarančové rezy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 893,04 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 952,98 € | 24.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 254,15 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra |