Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0340/18 | fazuľa, strúhanka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 114,72 € | 21.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/17 | mrkva,cibuľa,uhorky,zeler,citróny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 130,86 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/23 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 501,24 € | 25.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 019,70 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 44,52 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/18 | kuracie pečienky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 95,64 € | 21.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/17 | rama.syr,ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 598,46 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 583,05 € | 24.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 487,54 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/19 | ovocie, zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 192,00 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/18 | cukor, múka, cestoviny, hrozienka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 515,94 € | 21.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/17 | lievance čokoládová,džusík,čej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 503,04 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 926,01 € | 24.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 345,69 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 316,27 € | 15.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 132,00 € | 21.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/17 | maslo,mlieko,vajcia, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 268,37 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 167,20 € | 24.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 296,40 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 618,97 € | 15.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/18 | šošovica,mlieko,strúhanka,maslo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 581,67 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/17 | mraz.pirohy 17 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 599,76 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 274,25 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 494,90 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 282,57 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 179,08 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 300,30 € | 06.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 319,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 423,60 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 447,10 € | 13.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra |