Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0334/18 | Jablko,garden tea pomaranč | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 465,79 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 324,00 € | 06.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 249,00 € | 19.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 489,26 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 706,54 € | 13.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/18 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 328,40 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/17 | slivkovy čaj,visna,bulgur,ovocné pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 642,34 € | 06.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 594,73 € | 19.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 377,89 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRIMA | 33780641 | 420,00 € | 12.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/18 | kur.prsia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 181,51 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/17 | čistené zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 168,00 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 902,88 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 359,35 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 64,68 € | 14.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 63,36 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/17 | mak mletý,cukor,múka,húb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 123,85 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 808,50 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 240,30 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 158,00 € | 12.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 166,32 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/17 | maslo,vajcie,droždie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 246,26 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 229,99 € | 17.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 310,32 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 72,96 € | 12.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/18 | malinovky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 330,34 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/17 | kapusta biela,mrkva,zeler,citróny,jablká červené kalerábik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 146,90 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 1 001,00 € | 17.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 179,96 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 143,68 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |