Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0328/18 | ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 145,15 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/17 | mak mletý,rama,syr pandúr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 218,39 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 345,80 € | 17.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 467,50 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 482,00 € | 08.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/18 | šampiony, fazuľové struky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 479,22 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/17 | mraz.zeleninové lečo,špenát,olej,hrášok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 152,75 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 584,26 € | 16.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/22 | pekárenské výrobky-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 393,07 € | 31.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 127,20 € | 08.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/18 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 434,82 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 129,03 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 518,28 € | 16.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 556,43 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 355,88 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/18 | horčica, uhorky, kukurica, mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 409,42 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/17 | mraz.zeleninové lečo 2,5kg 8 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 33,46 € | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 374,98 € | 16.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 850,57 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 154,34 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/18 | kur.stehno | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 207,71 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 300,30 € | 30.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 541,75 € | 16.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 772,25 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 396,00 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 191,18 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/17 | chlieb pšen.raž.krájany 170ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 196,35 € | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 336,67 € | 12.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 818,81 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 055,91 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra |