Faktúry
Počet záznamov: 4845
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0322/18 | chlieb raž.krájaný 1200g | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 126,50 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 417,45 € | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 896,68 € | 12.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 277,29 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 408,00 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 45,72 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/17 | paprika,rajčiny,pomaranč,hrušky,hrozno,banány | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 284,80 € | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 398,37 € | 12.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 202,80 € | 26.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 481,98 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/18 | potravin | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 270,05 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/17 | mak mletý,múka,niťovky bezvaj. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 84,00 € | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 447,23 € | 11.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 376,70 € | 26.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 951,02 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 170,94 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/17 | droždie pek.fala | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,16 € | 28.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 610,39 € | 11.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 693,17 € | 24.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 209,52 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/18 | múka,uhorky,krupica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 671,14 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/17 | mraz.hrášok,jourt smot.820ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 407,65 € | 28.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 289,10 € | 11.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 378,77 € | 24.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 238,13 € | 31.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/18 | rama,takvica,čalamáda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 267,86 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/17 | kur.stehná 19kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 374,73 € | 27.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0316/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 527,60 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0316/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 246,43 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0316/18 | olej,džem marhuľa,smotanový jogurt | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 385,87 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra |