Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0390/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 455,40 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0389/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 442,75 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0389/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 312,98 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0389/19 | pekarske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 94,72 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0389/17 | kečup,rama,sirup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 538,75 € | 07.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0388/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 326,28 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0388/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 063,88 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0388/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 69,30 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0388/17 | kapusta bielá,mrkva,cibuľa,citron | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 320,61 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0387/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 175,90 € | 24.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0387/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 409,20 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0387/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 260,72 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0387/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 577,30 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0386/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 445,91 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0386/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 140,42 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0386/17 | olivy,krupica,paprika,ocot | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 126,06 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0385/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 100,80 € | 23.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0385/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 281,13 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0385/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 606,07 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0385/18 | pomaranč,mrkva | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 157,79 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0385/17 | maslo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 105,60 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0384/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 494,28 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0384/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 187,39 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0384/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 37,26 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0384/18 | paprika,zemiaky,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 380,14 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0384/17 | za červenej repy 100kg. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RADES REAL s.r.o. | 36252981 | 60,00 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0383/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 273,81 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0383/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 73,76 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0383/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 269,28 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0383/18 | citrón.cibuľa,cesnak,kapusta | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 271,90 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |