Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0335/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 282,57 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0380/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 200,76 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 131,36 € | 08.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 551,82 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 2 151,16 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | Filter ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 88,80 € | 08.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 184,13 € | 09.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 692,08 € | 17.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 340,04 € | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 476,38 € | 10.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 931,99 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 400,81 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 478,28 € | 14.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0365/23 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 258,98 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0362/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 494,18 € | 30.01.2024 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 931,68 € | 19.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 947,05 € | 20.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 071,40 € | 31.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 160,92 € | 28.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 665,08 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 217,46 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 301,99 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0095/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 305,86 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | taniere, lyžice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SK GLASS-Karol Sipos | 32304544 | 347,58 € | 08.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | opakované čitenie odtoku od WC vysokotl. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 543,94 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | obhliadka závady,čistenie kanalizačného potrubia,čerpanie odpadovej vody | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 258,17 € | 29.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | opr.kanalizáčného potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 2 892,29 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | čistenie kanalizácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 155,06 € | 07.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | TV monitoring,detekcia trasy-Dunajská č.13, Bratislava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 354,07 € | 21.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | za čistenie kanalizácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 540,40 € | 12.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra |