Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/22 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 21,56 € | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 198,00 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 095,07 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 19,28 € | 04.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 432,00 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | tonery | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 799,39 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | kancelárske potreby-ŠKD | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 014,96 € | 22.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 207,12 € | 28.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | kancelárske potreby-ŠKD | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 136,74 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 177,41 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 947,05 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 81,60 € | 17.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 3 655,21 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 471,16 € | 30.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 568,50 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | kancelárske potreby-ŠKD | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 298,18 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 195,96 € | 26.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 301,71 € | 07.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 236,90 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | skartovač, viazací stroj, kanc.papier | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 530,43 € | 06.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | rohož | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 333,60 € | 28.09.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 821,34 € | 07.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | čistiace potreby ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 2 938,70 € | 05.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 807,94 € | 23.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 562,74 € | 30.06.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | hygienické potreby ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 401,52 € | 14.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 174,02 € | 22.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 568,50 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | kancelárske potreby-krieda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 68,18 € | 07.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | kancelárske potreby-skartovač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 106,79 € | 06.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra |