Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/21 | školenie-mzdy 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Nakladatelstvi FORUM s.r.o. | 46490213 | 88,80 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | školenie-mzdy 2021(odmeňovanie) | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Nakladatelstvi FORUM s.r.o. | 46490213 | 178,80 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | školenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Nakladatelstvi FORUM s.r.o. | 46490213 | 106,80 € | 14.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | konferencia pre riaditeľov-školenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Nakladatelstvi FORUM s.r.o. | 46490213 | 166,80 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | token | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Disig a.s. | 35975946 | 144,00 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/17 | treska,marhule polené | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 767,20 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/17 | jogurt bielý,brokolica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 484,39 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/17 | treska,hrášok,brokolica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 123,28 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/17 | zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 126,22 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/17 | múka,treska | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 618,08 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/17 | špenát,hrášok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 562,24 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/17 | tvaroh,uhorky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 338,28 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/17 | marhule, hrozno,čerešne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 383,47 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/17 | treska,jogurt,zemiaková kaša | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 711,67 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/17 | OLMÍCI medvídci vanilka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 367,92 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/17 | zelenina mraz. brokolica.múka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 310,14 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/17 | Mraz.losos,mraz.hrášok,uhorky,mraz.tekvica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 975,28 € | 26.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/17 | Jogurt bielý,mraz.karfiol,brokolica,marhule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 303,77 € | 04.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/17 | tvaroh,hrušky,marhule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 515,57 € | 10.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/17 | mraz.zeleninové lečo,uhorky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 196,25 € | 22.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/17 | Mraz.alj. treska, jogurtová kapsička | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 855,91 € | 26.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/18 | marhule,broskyne,jourt | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 389,24 € | 19.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/17 | dezert-psi,hrušky kocky,marhule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 491,20 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/17 | mliečný nápoj čoko 250ml | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 374,40 € | 07.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/17 | tvaroh,špenát,hrášok,smotana | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 280,57 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0437/17 | brokolica, tekvica, cukor práškový, múka sojová | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 206,77 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/17 | špenát,mraz.,hrášok,marhule,slivky,múka sojová | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 590,52 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/17 | taveny syr,tvaroh, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 956,60 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/17 | treska,cukor,korenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 936,53 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/17 | mraz.hrášok,jourt smot.820ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 407,65 € | 28.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra |