Faktúry
Počet záznamov: 4845
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0307/18 | cukor,horčica,kukorica,hrášok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 868,09 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0452/17 | cukor,krupica,korenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 86,22 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0346/17 | cukor,krupica,múka,soľ,puding, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 145,37 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0253/17 | cukor,múka,horčica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 59,66 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0308/18 | cukor,múka,krupica,tvaroh | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 499,22 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/19 | cukor,múka,olej,bulgur,syr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 782,73 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/17 | cukor,múka,soľ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 102,48 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0120/17 | cukor,múka,soľ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 194,80 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0175/17 | cukor,múka,soľ,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 139,25 € | 24.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0283/17 | cukor,múka,soľ,paprika,majoránka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 290,47 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0265/17 | cukor,múka,soľ,puding | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 266,42 € | 19.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0171/19 | cukor,muka,sosovica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 813,35 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0122/19 | cukor,múka,syr,brokolica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 083,52 € | 16.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0189/17 | cukor,soľ,majoranka,rasca | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 76,38 € | 02.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0425/17 | cukor,soľ,paprika,ocot | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 70,73 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0264/18 | cukor,špagety,kečup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,83 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0295/18 | cukor,uhorky,cestoviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 643,81 € | 18.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0209/17 | cvikla,broskyne,uhorky,bulgur,fliačky,ocot, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 396,37 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/19 | daň z nehnut.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 27,21 € | 06.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/18 | daň z nehnuteľností | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 27,21 € | 02.05.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/23 | daň z nehnutelnosti | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 30,47 € | 13.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/23 | daň z nehnutelnosti | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 30,47 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/22 | daň z nehnuteľnosti 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 30,47 € | 12.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/17 | daň znehnuteľností na rok 2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 27,21 € | 19.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/22 | dar pre zamestnancov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 271,68 € | 29.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | darčeková poukážka-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Panta Rhei,s.r.o. | 0079 | 200,00 € | 25.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/23 | darčeky pre zamestnancov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 442,46 € | 30.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/18 | davkovač papiera | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 162,72 € | 03.09.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/19 | davkováč toal.papiera,mydla pap.uterákov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 162,72 € | 24.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/18 | Davkovac toal.papiera,mydla,uterakov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 162,72 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra |