Faktúry
Počet záznamov: 4845
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0261/17 | černa ríbezľa 5l,melón 5l,citrón a baza 5l | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 120,84 € | 19.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/17 | červená repa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RADES REAL s.r.o. | 36252981 | 60,00 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/17 | červená repa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RADES REAL s.r.o. | 36252981 | 30,00 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/18 | červená repy 100kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RADES REAL s.r.o. | 36252981 | 60,00 € | 18.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/18 | cesnak,cibuľa,mrkva,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 475,87 € | 28.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/19 | cesnak,zeler,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 141,94 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/18 | cestoviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 173,32 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/19 | cestoviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 568,99 € | 30.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/17 | cestoviny fliacky,ryža,bulgur | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 313,12 € | 06.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/17 | cestoviny kolienka,tarhona,ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 303,37 € | 19.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/17 | cestoviny tortelini so syrom | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 619,80 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0429/17 | cestoviny, cestoviny polievkové, kečup, horčica, paradajkový koncentrát | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 191,56 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/19 | cestoviny, sirup, ryza | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 325,80 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/18 | cestoviny, tarhoňa, ovocné pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 330,55 € | 20.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | Chladnička bez mrazničky CANDY CCOLS+doprav | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 364,95 € | 10.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/17 | chlieb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 45,32 € | 28.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0456/17 | chlieb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 118,53 € | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/18 | chlieb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 77,44 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/18 | chlieb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 52,03 € | 27.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/18 | chlieb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 37,51 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/19 | chlieb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 298,79 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/19 | chlieb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 110,06 € | 30.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/17 | chlieb krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 117,68 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/18 | chlieb pšen raž.krájaný,vianočka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 266,49 € | 29.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/18 | chlieb pšen.raž. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 70,39 € | 28.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/18 | chlieb pšen.raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 38,68 € | 28.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0380/18 | chlieb pšen.raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 170,78 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/19 | chlieb pšen.raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 134,80 € | 26.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/19 | chlieb pšen.raž.krájaný 151ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 191,02 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/17 | chlieb pšen.raž.krájany 170ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 196,35 € | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra |