Faktúry
Počet záznamov: 4845
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0148/17 | chlieb raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 33,99 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/17 | chlieb raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 50,99 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/17 | chlieb raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 48,51 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0366/17 | chlieb raž.krajaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 233,12 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0444/17 | chlieb raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 157,30 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/19 | chlieb raž.krajaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 208,73 € | 31.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/19 | chlieb raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 115,12 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/17 | chlieb raž.krájaný 1200g | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 28,88 € | 15.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/18 | chlieb raž.krájaný 1200g | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 126,50 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/18 | chlieb raž.krájaný 1200g | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 77,17 € | 31.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/17 | chlieb raž.krájaný 95 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 109,73 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/17 | chlieb raž.rohlík, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 69,52 € | 02.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/17 | chlieb raž.rohlík, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 33,99 € | 26.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/17 | chlieb tmavý | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rajček Michal Fa Emont | 11866225 | 42,77 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/17 | chlieb tmavý,rožok obyčajný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rajček Michal Fa Emont | 11866225 | 103,79 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/18 | chlieb, rohlík | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 154,78 € | 31.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/17 | chlieb,rohlik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 146,62 € | 17.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/17 | chlieb. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 50,99 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0415/17 | chlieb.pšen.raž.krájaný, vianočka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 302,10 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/18 | chlieb.rohlik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 172,16 € | 31.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/17 | chlieba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rajček Michal Fa Emont | 11866225 | 96,23 € | 31.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | čiastková refundácia autobus.dopravy-škola v prírode | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ratio Educationis | 30779651 | 39,00 € | 30.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/17 | cibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 3,00 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/19 | cibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 65,18 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/19 | cibuľa,cesnak,jablká | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 364,38 € | 31.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/18 | cibuľa,mrkva,zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 411,49 € | 29.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/17 | cibuľa,petrlen,zeler,cesnak,kalerábik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 42,56 € | 02.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/18 | cibuľa,zemiak,cukor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 352,50 € | 30.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/18 | cibuľa,zemiaky,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 337,03 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/18 | cícer, krúpy, múka hladká, múka hrubá, soľ, strúhanka, mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 142,02 € | 14.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra |