Faktúry
Počet záznamov: 4845
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0172/17 | čierna ribezľa,lesná jahoda,višňa a mäta,broskyňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 241,68 € | 19.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/19 | cierná ríbezľa,špagety,med | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 615,60 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/17 | čierna ríbizľa,višňa,citrón | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 877,30 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/19 | čierne korenie,guľášové korenie,kuracie stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 468,34 € | 30.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | Cif vream,tek.mydlo,floorSan 5l | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 151,13 € | 11.04.2017 | 16.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/18 | čínska kapusta | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 748,73 € | 27.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | čipy ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 506,40 € | 06.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | čist potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 870,08 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | čist prostriedky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 110,28 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | čist.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 1 198,78 € | 30.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | čist.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 133,82 € | 12.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | čist.potreby podľa rozp. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 582,06 € | 20.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | čist.potreby podľa vyberu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 105,94 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | čist.potreby ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 93,29 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | čist.spotr. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 554,19 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | čist.spotreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 1 132,10 € | 30.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | čistáreň | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov s.r.o. | 47361964 | 74,30 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/17 | čistené zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 168,00 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | čistenie kanalizácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 155,06 € | 07.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | čistenie kanalizácie-pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 270,00 € | 21.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | čistenie kanalizácie-pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 1 249,20 € | 22.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0247/18 | čistenie komína | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 60,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | čistenie komína | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 35,00 € | 07.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | cistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 170,90 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | cistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Posila s.r.o. | 50435949 | 34,80 € | 26.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 874,25 € | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | cistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 126,50 € | 20.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | cistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 459,65 € | 11.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 69,60 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 155,52 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra |