Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/16 | voda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,28 € | 31.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/16 | zrážková voda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 299,70 € | 31.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 4/2018 | Služba I.Q.2017 | Lengyel Robert | 41804023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Iné | 60,00 € | 02.01.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | ||||
| DFSJ/0001/17 | Špecle | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 165,31 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/17 | šošovica,olej,ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 434,69 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/17 | mrkva,zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 306,85 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/17 | med,múka,paprika,rasca | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 218,21 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | výmenu exp.nádoby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | P.I.O. s.r.o. | 13821316 | 144,80 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | vyučt.12/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 43,63 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/17 | zemiaky,kapusta | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 317,42 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | parapet | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rosnička Slovákia a.s. | 35814918 | 55,31 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | materiál | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 486,47 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 366,60 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 185,58 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/17 | sirup,rezance | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 223,63 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/17 | smotanka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,96 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | ŠJ webhosting r.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,00 € | 13.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 261,10 € | 13.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/17 | syr,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 333,69 € | 13.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | školenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 39,90 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | zástera | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 195,00 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/17 | Ovocníček multi,ovocný čaj čučoriedka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 333,18 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/17 | treska,marhule polené | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 767,20 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/17 | marhuľový kompót | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 360,58 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 50,16 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/17 | mrkva,zemiaky,citrón,banán | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 320,47 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/17 | chlieb tmavý | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rajček Michal Fa Emont | 11866225 | 42,77 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/17 | rama,lekvár,soľ,horčica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 183,83 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/17 | maslo,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 282,07 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/17 | červená repa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RADES REAL s.r.o. | 36252981 | 60,00 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |