Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/17 | služby obl.poč.siete9/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | telefon 8/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,82 € | 06.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | zrážková voda 8/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 311,87 € | 06.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 275,22 € | 06.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/17 | rebarborik 800g,čaj malina,pomaranč | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 302,48 € | 06.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/17 | cestoviny fliacky,ryža,bulgur | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 313,12 € | 06.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 308,10 € | 08.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | kancelársky stôl 2ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Veracomp Slovakia s.r.o. | 50096958 | 160,00 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | vyučtovanie tep.energia 8/2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 738,60 € | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | sprch.hadica metaflex 150 cm čierná, Luvia 3-pol.Cr. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 174,18 € | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | sťahovanie+doprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 204,00 € | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | valec samsung Xpress M2825DW 4ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 178,56 € | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/17 | mrkva,zemiaky,zeler,broskyne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 350,62 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/17 | taveny syr,tvaroh, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 956,60 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | za vymaľovanie priestorov v školskej kuchyní a jedálni | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 3 347,00 € | 12.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/17 | kukorica konzerva, rama,kolienka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 204,19 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/17 | treska,cukor,korenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 936,53 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 675,18 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | Toner HPCE505A,výstražná vesta žltá S/M 23ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 182,62 € | 14.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 365,26 € | 14.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/17 | olej,strúhanka,ryža,syr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 260,70 € | 18.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0300/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 140,40 € | 18.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/17 | kapusta biela,zemiaky,cibuľa,karfiol | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 152,20 € | 18.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/17 | syr,ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 95,28 € | 18.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/17 | maslo,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 316,05 € | 18.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/17 | krupica,múka,soľ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 31,25 € | 18.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 279,11 € | 18.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 607,20 € | 19.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/17 | ťtvaroh,jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 585,11 € | 19.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/17 | cestoviny kolienka,tarhona,ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 303,37 € | 19.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra |