Faktúry
Počet záznamov: 4845
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0332/17 | čistené zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 168,00 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/17 | maslo,vajcie,droždie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 246,26 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/17 | mak mletý,cukor,múka,húb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 123,85 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | za plyn 10/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 231,00 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky/revizia/el.inšt.v priestoroch školy a ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 900,00 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | vykonanie revízie elektrických spotrebičov objekte ŠJ a Gymnázium | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RUŠEZ | 11800666 | 635,00 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/17 | slivkovy čaj,visna,bulgur,ovocné pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 642,34 € | 06.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 324,00 € | 06.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 300,30 € | 06.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | knihy na ZŠ-Kornyezetismeret- | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 176,00 € | 09.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/17 | mraz.pirohy 17 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 599,76 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/17 | lievance čokoládová,džusík,čej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 503,04 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/17 | rama.syr,ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 598,46 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/17 | mrkva,cibuľa,uhorky,zeler,citróny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 130,86 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/17 | Paula vanilková s čoko,pomarančové rezy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 893,04 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/17 | mraz pirohy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 599,76 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/17 | lečo,múka,ryža,kukurica,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 512,53 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/17 | cestoviny tortelini so syrom | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 619,80 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/17 | maslo,mlieko,vajcia, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 268,37 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | telefon 9/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,41 € | 10.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | zrážková voda 9/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 301,92 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 485,65 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0346/17 | cukor,krupica,múka,soľ,puding, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 145,37 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 307,97 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | vyučt.tep.energ.9/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 129,88 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0348/17 | mliečný nápoj,karfiol | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 478,97 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | za elektrinu do19.10.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 842,60 € | 12.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/17 | hrušky,kapusta kvasená | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 186,68 € | 12.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | SOLUTIONS NEW 3 ang.kniky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 200,00 € | 13.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 300,30 € | 13.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra |