Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0111/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 75,24 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/17 | Vitamaxima jablko-hruška | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 48,96 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/17 | múka,soľ,puding | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 89,33 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/17 | maslo.mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 281,60 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 249,44 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/17 | chlieb,rohlik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 146,62 € | 17.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/17 | zeler,šalát,kalerábik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 250,51 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 59,40 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/17 | cukor,múka,soľ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 194,80 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/17 | mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 115,44 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/17 | zemiaky,cibuľa,uhorky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 154,26 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/17 | kukurica,rama | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 269,64 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/17 | ryža,repka olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 157,64 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | tlač.stravné listky 1740ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Duprint s r.o. | 35961635 | 83,52 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/17 | treska,jogurt,zemiaková kaša | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 711,67 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/17 | kur.stehna | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 335,61 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | opakované čitenie odtoku od WC vysokotl. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 543,94 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/17 | kapuszta,banány | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 210,22 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 229,90 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/17 | šošovica,kolienka, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 341,84 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/17 | horčica,syr,cvikla,fazuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 560,76 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/17 | kapusta biela,zeler,hrozno,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 338,74 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/17 | Mraz.jablkovo-tvarohové lasagne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 672,00 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/17 | Mraz.jabl.lasagne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 519,84 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 80,70 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/17 | OLMÍCI medvídci vanilka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 367,92 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/17 | soľ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2,81 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/17 | maslo,mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 156,55 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | sťahovanie,likvidácia odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 465,00 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 303,59 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |