Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0303/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 055,16 € | 03.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | el.energia 9/2023-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -81,42 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | telefon 9/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,60 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | plyn 10/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 79,00 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | monitor Citroen Berlingo 9/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0300/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 641,35 € | 02.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 443,30 € | 02.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | el.energia 10/2023-preddavok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 400,00 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | teplo 10/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 460,00 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | služba-správa, prevádzka TEZ 10/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 698,74 € | 29.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 217,73 € | 29.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | spracovanie účtovníctva 9/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 020,00 € | 29.09.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | PZP 6.12.2023 - 5.12.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 202,20 € | 29.09.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 2 142,68 € | 29.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 859,29 € | 29.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 3 835,72 € | 29.09.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/23 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 387,93 € | 29.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | učebné pomôcky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CONATEX-DIDACTIC učební pomucky, s.r.o. | 25783688 | 1 097,23 € | 29.09.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 419,40 € | 29.09.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | rohož | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 333,60 € | 28.09.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | balík služieb MTAG | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Designet s.r.o. | 44539801 | 90,00 € | 28.09.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | správa a údržba HW a SW | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 28.09.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 488,45 € | 27.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 258,17 € | 27.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | školské lavice, stoličky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Školex, spol.s.r.o. | 31396763 | 1 966,50 € | 27.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 251,10 € | 27.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | modul egouverment | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 168,00 € | 27.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | licencia eŠkola | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 89,00 € | 27.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | vstupenky Ekotopfilm | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 480,00 € | 27.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra |