Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0249/17 | chlieb raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 48,51 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/17 | chlieb raž.krájaný 1200g | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 28,88 € | 15.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/17 | ovocné pyré v tube 650ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 327,60 € | 16.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 230,40 € | 16.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | daň znehnuteľností na rok 2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 27,21 € | 19.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | ubytovanie škol prir. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PREMONT PLUS s.r.o. | 36263168 | 300,00 € | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | reg.poplatok program aplik.ekonómia-rok2017/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: | 42166292 | 30,00 € | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/17 | bulgur,ryža,šošovica,kečuo,cicer, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 578,02 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/17 | tvaroh,špenát,hrášok,smotana | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 280,57 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/17 | zemiaky,kapusta,marhule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 642,67 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/17 | černa ríbezľa 5l,melón 5l,citrón a baza 5l | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 120,84 € | 19.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/17 | mrkva,zeler,cesnak,karfiol | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 75,20 € | 19.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 261,00 € | 21.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/17 | čučoriedka a rakytník 5l | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 78,96 € | 22.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/17 | repkový olej 5l | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 102,10 € | 21.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/17 | cukor,múka,soľ,puding | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 266,42 € | 19.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/17 | syr,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 300,24 € | 19.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | Toner 2ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 41,63 € | 27.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | sada tycí,záves 6 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 89,94 € | 27.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 326,37 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/17 | mrkva,cibuľa,zeler,citróny, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 132,37 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/17 | soľ jedlá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2,81 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/17 | mlieko,smotánka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 93,02 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 202,10 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/17 | chlieb raž.krájaný 95 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 109,73 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | pracovné trička,obuv,nohavice, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SLOVEX-Štefan Vacula | 43287247 | 113,50 € | 03.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | za plyn 7/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 04.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | vodné a stočné do 15.6.17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 733,34 € | 04.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | telefon 6/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,07 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | zrážková voda6/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 301,92 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra |