Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4806

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFKV/0002/17 plynová panvica- montáž demontáž Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ján Grof opr.veľk.zariad. 13967568 388,25 € 03.04.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0070/17 Kontrola mot.vozidlo BL-689DZ,vym.olej. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MOTOR PARTNER s.r.o. 35694866 189,38 € 31.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0130/17 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 229,90 € 27.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0131/17 šošovica,kolienka, Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 341,84 € 27.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0132/17 horčica,syr,cvikla,fazuľa Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Mirkom s.r.o. 44886764 560,76 € 27.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0133/17 kapusta biela,zeler,hrozno,kaleráb Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Eurozel s.r.o. 47837934 338,74 € 27.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0134/17 Mraz.jablkovo-tvarohové lasagne Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Cityfood s.r.o. 45510172 672,00 € 27.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0135/17 Mraz.jabl.lasagne Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Cityfood s.r.o. 45510172 519,84 € 27.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0136/17 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 80,70 € 27.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0139/17 OLMÍCI medvídci vanilka Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 367,92 € 27.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0071/17 tepelná energia 4/2017 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 4 550,00 € 03.04.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0142/17 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 343,20 € 31.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0143/17 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 856,95 € 31.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0072/17 za plyn 4/17 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 240,00 € 04.04.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0073/17 telefon 3/17 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 69,11 € 07.04.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0074/17 zrážková voda 3/17 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 311,87 € 07.04.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0012/17 chlieb tmavý Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Rajček Michal Fa Emont 11866225 42,77 € 16.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0032/17 chlieb tmavý,rožok obyčajný Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Rajček Michal Fa Emont 11866225 103,79 € 26.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0050/17 chlieba Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Rajček Michal Fa Emont 11866225 96,23 € 31.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0031/17 ubytovanie 44 osob od 12.2.17-17.2.2017 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CK MAGURA, s.r. 36427403 5 280,00 € 08.02.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0003/17 med,múka,paprika,rasca Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 218,21 € 09.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0004/17 syr,mlieko,vajcia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 333,69 € 13.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0008/17 sirup,rezance Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 223,63 € 12.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0009/17 smotanka Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 36,96 € 12.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0016/17 rama,lekvár,soľ,horčica Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 183,83 € 16.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0017/17 maslo,mlieko,vajcia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 282,07 € 16.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0027/17 maslo,mlieko Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 282,83 € 23.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0028/17 med,múka,soľ, Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 296,69 € 23.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0041/17 maslo,vajcia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 116,71 € 30.01.2017 10.04.2017 Faktúra
DFSJ/0042/17 cukor,múka,soľ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 102,48 € 30.01.2017 10.04.2017 Faktúra