Faktúry
Počet záznamov: 4874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0342/23 | el.energia 11/2023-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 566,67 € | 13.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/23 | telefon 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,10 € | 01.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/23 | TeamViewer licencia 28.11.2023 - 27.11.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Team Viewer Germany GmbH | 534075 | 467,10 € | 01.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/23 | mobil 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,00 € | 07.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0356/23 | pracovný stôl do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 8 442,00 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0354/23 | poradenstvo 1/2023-12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 9 600,00 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0346/23 | spracovanie účtovníctva 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 150,00 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0349/23 | vypracovanie ohlásenia odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ENVIS s.r.o. | 35977442 | 144,00 € | 14.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/23 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 307,20 € | 04.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/23 | teplo-vyúčtovanie 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 690,91 € | 07.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0333/23 | kancelárske a školské potreby - ŠKD | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 4 175,03 € | 07.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0335/23 | bioodpad 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 86,40 € | 05.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/23 | predplatné-mzdové účtovníctvo 15.10.23-14.10.24 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAGDASHOFER s r.o. | 35730129 | 121,81 € | 04.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0334/23 | monitor Citroen Berlingo 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0364/23 | školenie - ročné zúčtovanie preddavkov na daň 2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Maxim s.r.o. | 47529474 | 154,80 € | 26.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | plyn 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 153,00 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | el.energia 12/2023-preddavok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 400,00 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | teplo 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 530,00 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | služba-správa, prevádzka TEZ 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | predplatné-regionálne školstvo 15.10.23-14.10.24 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAGDASHOFER s r.o. | 35730129 | 121,80 € | 04.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | vianočný balíček pre zam. SF | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 4 280,16 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | kuchynské vybavenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 7 931,95 € | 12.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0423/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 979,73 € | 13.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0401/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 135,42 € | 30.11.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0400/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 338,15 € | 30.11.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0394/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 108,90 € | 29.11.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0428/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 924,00 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0431/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 272,67 € | 20.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0433/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 013,54 € | 21.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0430/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 804,72 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |