Faktúry
Počet záznamov: 4874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0082/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 486,00 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 452,49 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 132,60 € | 06.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 270,11 € | 08.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 264,96 € | 14.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 1 135,30 € | 21.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 244,94 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 719,62 € | 05.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 4 434,47 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 447,70 € | 05.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 1 039,50 € | 07.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 216,30 € | 22.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 48,00 € | 13.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 396,00 € | 15.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 695,30 € | 19.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 79,64 € | 20.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 393,25 € | 21.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 275,00 € | 27.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 610,02 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 50,40 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | spracovanie účtovníctva 2/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 350,00 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | lyžiarsky kurz-G | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Fatra Liptov s.r.o. | 44951884 | 7 050,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | káblový naviják, regále | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | B2Bpartner s.r.o. | 44413467 | 2 469,60 € | 06.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 700,67 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 355,47 € | 04.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 565,35 € | 06.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 580,32 € | 08.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 118,12 € | 09.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 700,37 € | 13.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 355,82 € | 14.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra |