Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4407
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0270/16 voda Bratislavska vodar, 421,28 € 31.12.2016 Faktúra
DFBV/0271/16 zrážková voda Bratislavska vodar, 299,70 € 31.12.2016 Faktúra
DFBV/0002/17 vyučt.12/16 Bratislavaská teplárenská, a.s. 43,63 € 10.01.2017 Faktúra
DFBV/0004/17 materiál Mobelix SK s.r.o. 486,47 € 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 školenie VESNA nezisk.org. 39,90 € 16.01.2017 Faktúra
DFBV/0006/17 tep.energ.1/17 Bratislavaská teplárenská, a.s. 392,39 € 17.01.2017 Faktúra
DFBV/0007/17 ŠJ webhosting r.2017 ŠEVT a.s. 30,00 € 13.01.2017 Faktúra
DFBV/0008/17 energia Zapadoslovenská energetika 1 261,10 € 13.01.2017 Faktúra
DFBV/0009/17 zástera Bidfood Slovákia s.r.o. 195,00 € 16.01.2017 Faktúra
DFBV/0010/17 opr.kuch stroj Ján Grof opr.veľk.zariad. 107,60 € 17.01.2017 Faktúra
DFBV/0011/17 tabuľa korková 60x90-7ks 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs 82,08 € 17.01.2017 Faktúra
DFBV/0012/17 papier A4 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs 64,50 € 17.01.2017 Faktúra
DFSJ/0001/17 Špecle JaB Unigue s.r.o. 165,31 € 09.01.2017 Faktúra
DFSJ/0002/17 šošovica,olej,ryža ATC-JR s r.o. 434,69 € 09.01.2017 Faktúra
DFBV/0013/17 Papier A4-100bal. 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs 258,00 € 18.01.2017 Faktúra
DFBV/0014/17 plyn 1/17 Slov.plynaren.priemysel, 479,00 € 18.01.2017 Faktúra
DFSJ/0005/17 mrkva,zemiaky Eurozel s.r.o. 306,85 € 09.01.2017 Faktúra
DFSJ/0006/17 zemiaky,kapusta Eurozel s.r.o. 317,42 € 11.01.2017 Faktúra
DFSJ/0007/17 mäsové výrobky CVEDAR, spol.s.r.o. 366,60 € 12.01.2017 Faktúra
DFSJ/0010/17 mäsové výrobky CVEDAR, spol.s.r.o. 185,58 € 12.01.2017 Faktúra
DFSJ/0011/17 Ovocníček multi,ovocný čaj čučoriedka AG FOODS SK s.r.o. 333,18 € 16.01.2017 Faktúra
DFSJ/0013/17 treska,marhule polené PICADO s.r.o. 767,20 € 16.01.2017 Faktúra
DFSJ/0014/17 marhuľový kompót Bidfood Slovákia s.r.o. 360,58 € 16.01.2017 Faktúra
DFSJ/0015/17 mäsové výrobky CVEDAR, spol.s.r.o. 50,16 € 16.01.2017 Faktúra
DFSJ/0019/17 mrkva,zemiaky,citrón,banán Eurozel s.r.o. 320,47 € 16.01.2017 Faktúra
DFBV/0015/17 telefon 12/16 Slovák Telekom, a.s. 71,50 € 19.01.2017 Faktúra
DFSJ/0020/17 fliačky,cícer JaB Unigue s.r.o. 156,36 € 17.01.2017 Faktúra
DFSJ/0021/17 mäsové výrobky CVEDAR, spol.s.r.o. 318,96 € 18.01.2017 Faktúra
DFSJ/0022/17 kapusta,zemiaky,mandarinky Eurozel s.r.o. 221,22 € 18.01.2017 Faktúra
DFSJ/0023/17 paula mliečna s čok.škvrnami Cityfood s.r.o. 396,72 € 19.01.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »