Faktúry
Počet záznamov: 3928
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/16 | voda | Bratislavska vodar, | 421,28 € | 31.12.2016 | Faktúra |
| DFBV/0271/16 | zrážková voda | Bratislavska vodar, | 299,70 € | 31.12.2016 | Faktúra |
| DFBV/0002/17 | vyučt.12/16 | Bratislavaská teplárenská, a.s. | 43,63 € | 10.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0004/17 | materiál | Mobelix SK s.r.o. | 486,47 € | 12.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0005/17 | školenie | VESNA nezisk.org. | 39,90 € | 16.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0006/17 | tep.energ.1/17 | Bratislavaská teplárenská, a.s. | 392,39 € | 17.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0007/17 | ŠJ webhosting r.2017 | ŠEVT a.s. | 30,00 € | 13.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0008/17 | energia | Zapadoslovenská energetika | 1 261,10 € | 13.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0009/17 | zástera | Bidfood Slovákia s.r.o. | 195,00 € | 16.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0010/17 | opr.kuch stroj | Ján Grof opr.veľk.zariad. | 107,60 € | 17.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0011/17 | tabuľa korková 60x90-7ks | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 82,08 € | 17.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0012/17 | papier A4 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 64,50 € | 17.01.2017 | Faktúra |
| DFSJ/0001/17 | Špecle | JaB Unigue s.r.o. | 165,31 € | 09.01.2017 | Faktúra |
| DFSJ/0002/17 | šošovica,olej,ryža | ATC-JR s r.o. | 434,69 € | 09.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0013/17 | Papier A4-100bal. | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 258,00 € | 18.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0014/17 | plyn 1/17 | Slov.plynaren.priemysel, | 479,00 € | 18.01.2017 | Faktúra |
| DFSJ/0005/17 | mrkva,zemiaky | Eurozel s.r.o. | 306,85 € | 09.01.2017 | Faktúra |
| DFSJ/0006/17 | zemiaky,kapusta | Eurozel s.r.o. | 317,42 € | 11.01.2017 | Faktúra |
| DFSJ/0007/17 | mäsové výrobky | CVEDAR, spol.s.r.o. | 366,60 € | 12.01.2017 | Faktúra |
| DFSJ/0010/17 | mäsové výrobky | CVEDAR, spol.s.r.o. | 185,58 € | 12.01.2017 | Faktúra |
| DFSJ/0011/17 | Ovocníček multi,ovocný čaj čučoriedka | AG FOODS SK s.r.o. | 333,18 € | 16.01.2017 | Faktúra |
| DFSJ/0013/17 | treska,marhule polené | PICADO s.r.o. | 767,20 € | 16.01.2017 | Faktúra |
| DFSJ/0014/17 | marhuľový kompót | Bidfood Slovákia s.r.o. | 360,58 € | 16.01.2017 | Faktúra |
| DFSJ/0015/17 | mäsové výrobky | CVEDAR, spol.s.r.o. | 50,16 € | 16.01.2017 | Faktúra |
| DFSJ/0019/17 | mrkva,zemiaky,citrón,banán | Eurozel s.r.o. | 320,47 € | 16.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0015/17 | telefon 12/16 | Slovák Telekom, a.s. | 71,50 € | 19.01.2017 | Faktúra |
| DFSJ/0020/17 | fliačky,cícer | JaB Unigue s.r.o. | 156,36 € | 17.01.2017 | Faktúra |
| DFSJ/0021/17 | mäsové výrobky | CVEDAR, spol.s.r.o. | 318,96 € | 18.01.2017 | Faktúra |
| DFSJ/0022/17 | kapusta,zemiaky,mandarinky | Eurozel s.r.o. | 221,22 € | 18.01.2017 | Faktúra |
| DFSJ/0023/17 | paula mliečna s čok.škvrnami | Cityfood s.r.o. | 396,72 € | 19.01.2017 | Faktúra |