Faktúry
Počet záznamov: 3436
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0090/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 537,12 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0089/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 467,61 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0086/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 829,29 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0087/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 263,74 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0088/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 643,45 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | kopírovací papier A4 200bal | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 792,00 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0085/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 289,30 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0003/24 | RO 397/2023 - 7ks lego Spike Prime 45678 základná sada | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Růžovka.cz a.s. | 09253904 | 2 832,91 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 21,84 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0082/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 59,42 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0083/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 638,40 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0063/24 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 475,07 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0078/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 579,88 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0081/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 384,43 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0079/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 481,80 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0080/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 305,67 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0077/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 114,07 € | 14.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | elektrika 2/2024 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -25,48 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0075/24 | elektrika 2/2024 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 136,82 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0076/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 347,34 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/24 | preambula (štátny znak) PVC doska 7ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Obchod – SVK, s.r.o. | 47175397 | 115,50 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0073/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 235,04 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0074/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 248,50 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0070/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 535,42 € | 11.03.2024 | 08.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | telekomunikačné služby 2/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 66,82 € | 11.03.2024 | 08.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | aktualizačné vzdelávanie pre zamestnancov školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ProSchool s.r.o. | 45649201 | 945,00 € | 11.03.2024 | 08.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | učebnice pre žiakov Kritické myslenie, učebnice pre učiteľov Cvičenia, hry, simulácie RO 507 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 773,60 € | 11.03.2024 | 08.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | teplo 2/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 082,16 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 77,56 € | 07.03.2024 | 22.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | program Vema - navýšenie osob. č. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 06.03.2024 | 08.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |