Faktúry
Počet záznamov: 3436
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/24 | plyn 2/2024 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 149,00 € | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 28,99 € | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | seminár mzdová účtovníčka 26.1.2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 31.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 1/2024, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 393,30 € | 31.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0017/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 788,70 € | 30.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCMD/0001/24 | 5ks motor na lego krúžok - z DZ Eset | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Kwapil & Co GmbH | 0000 | 1 403,40 € | 29.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 980,12 € | 26.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0015/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 871,20 € | 26.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFDAR/01/24 | filmové predstavenie pre žiakov 24.1.2024 v rámci UKL | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | stoptime, s.r.o. | 36724807 | 360,00 € | 24.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/24 | vyúčtovanie za služby v rámci LVVK 15.1.2024 - 19.1.2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Asset, s.r.o. | 52084931 | 274,00 € | 24.01.2024 | 04.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/24 | spotr. materiál - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B-commerce Group s.r.o. | 52693651 | 127,38 € | 23.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/24 | plyn 1/24 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 € | 23.01.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/24 | plyn 1/2024 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 149,00 € | 23.01.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | plyn 1/24 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 392,00 € | 22.01.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | učebnice pre učiteľa do PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 155,14 € | 22.01.2024 | 08.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0013/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 978,12 € | 19.01.2024 | 04.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0014/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 62,76 € | 19.01.2024 | 04.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/24 | káva 10kg do kávovarov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 110,00 € | 19.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0012/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 792,22 € | 19.01.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ 17.12.23-16.1.24 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 477,77 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | elektrika 1/2024 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,20 € | 17.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0011/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 900,82 € | 16.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0010/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 178,60 € | 16.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | vyúčtovanie plyn 2023 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -54,36 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0029/23 | digitálny alkohol tester Hutermann HA-04 5ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Hutermann Eastern Europe Division a.s. | 25795066 | 51,10 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0007/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 817,54 € | 15.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0006/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 277,20 € | 15.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0009/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 19,11 € | 15.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | vyúčtovanie plyn 2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,65 € | 15.01.2024 | 04.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | vyúčtovanie plyn 2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 860,32 € | 15.01.2024 | 04.02.2024 | Faktúra |