Faktúry
Počet záznamov: 3436
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0349/23 | seminár mzdová účtovníčka 18.12.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 986,65 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | tlač hlavičkového papiera 1000 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stamperia s.r.o. | 54906105 | 159,60 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | poskytnutá strava 5 učiteľom v rámci projektu Erasmus + 2022-1-EL01-KA121-SCH-000067680 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gymnázium | 17337101 | 76,50 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 089,07 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 067,89 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 396,76 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | elektrika 11/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 316,05 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | elektrika 11/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 325,66 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | 4ks binokulárny stereomikroskop SFX-33 - vp | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 1 190,40 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | 5ks mikroskop KAPA SM1-vp | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 816,71 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | 3D tlačiareň Bambu Lab X1 Carbon Combo - ROč. 397 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ADATEX, s.r.o. | 34134719 | 1 572,00 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | predplatné Historická revue r. 2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 42,00 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | vianočné balíčky - zamestnanci školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EVENIT, s.r.o. | 43919073 | 666,70 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | spotr. materiál - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DANDY spol. s r.o. | 46888349 | 527,34 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 374,95 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 31,50 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 158,71 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 036,48 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | telekomunikačné služby 11/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 65,99 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 852,00 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 170,54 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,88 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 295,58 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | bioodpad 11/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 248,40 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | teplo 11/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 568,04 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 105,95 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | kancelárske potreby škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 679,07 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 12/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 74,11 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |