Faktúry
Počet záznamov: 2022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/23 | vyúčtovanie školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | PROEKO | 35900831 | 89,00 € | 16.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | členský poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/17 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA | 35709332 | 896,00 € | 14.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 063,27 € | 06.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | vyúčtovanie server Dell PowerEdge T30 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 1 110,18 € | 12.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA | 35709332 | 967,68 € | 24.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | vyúčtovanie - germicídna UV lampa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | 4Home | 27465616 | 69,98 € | 17.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | kvety (reprezentačné výdavky) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Vaše kvetinárstvo | 50543598 | 119,76 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Invest | 51182602 | 8 400,00 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | flipchart magnetic štandard, papierové bloky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠKOLEX | 31396763 | 229,18 € | 15.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Reisen | 48004871 | 3 150,00 € | 27.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | umývací a oplachovací prostriedok, tabletová soľ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 98,92 € | 14.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 24.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | kvety | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | kvety1 | 51864614 | 29,40 € | 12.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | online vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Learn2Code | 42346703 | 254,15 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Invest | 51182602 | 7 224,00 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | vstupenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadlo Ludus | 00893862 | 900,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/17 | sklenárske práce (zasklenie okien) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SKLENÁRSTVO Karol Sekucia | 35442557 | 78,00 € | 10.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Reisen | 48004871 | 82,00 € | 27.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 14.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,39 € | 24.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | vyúčtovanie - meracie prístroje, skúšačka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TME Slovakia | 45241791 | 222,55 € | 19.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | služby vzdelávacieho poradenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tanec ulice | 50190563 | 1 190,00 € | 07.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | vyúčtovanie školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | OZ Inkluziv | 54023700 | 20,00 € | 06.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 117,29 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/17 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 10.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 589,05 € | 02.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | sklenárske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SKLENÁRSTVO Karol Sekucia | 35442557 | 132,00 € | 14.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 119,47 € | 27.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra |