Faktúry
Počet záznamov: 2022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/21 | veniec | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | kvety1 | 51864614 | 64,90 € | 19.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | virtuálna knižnica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Komensky | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | služby vzdelávacieho poradenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tanec ulice | 50190563 | 1 400,00 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 06.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/17 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 448,63 € | 13.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 227,76 € | 02.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | vyúčtovanie káble, rozbočovače, USB, držiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 140,59 € | 23.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | dezinfekčné prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Renáta Zacharová - EZAL | 22634452 | 129,22 € | 27.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | riešenie protipožiarnej bezpečnosti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | PO - PROJEX | 36790478 | 600,00 € | 23.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 15.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 292,44 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 1 034,64 € | 06.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/17 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 109,98 € | 13.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA | 35709332 | 896,00 € | 27.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,35 € | 06.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | doplatok finančného vyrovnania - ukončenie zmluvy (dodatok k fa DFBV 249/19) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 0,99 € | 03.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 15.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 004,19 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | členský poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 4 676,40 € | 06.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/17 | papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 236,60 € | 15.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 225,13 € | 02.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 21.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | pásky na označenie, preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ILH | 25579517 | 60,00 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | grafický program | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Academy | 44809468 | 177,60 € | 25.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,65 € | 10.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | reproduktory, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MK hlas | 45352305 | 552,00 € | 01.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 221,00 € | 06.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,87 € | 10.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 430,50 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra |