Faktúry
Počet záznamov: 2022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/18 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,03 € | 12.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 185,80 € | 08.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Invest | 51182602 | 179,00 € | 02.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA | 35709332 | 967,68 € | 18.02.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | poskytovanie služieb balíčka Zborovňa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Komensky | 43908977 | 182,16 € | 15.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 744,00 € | 01.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,86 € | 12.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0036/17 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 26,50 € | 06.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Reisen | 48004871 | 3 450,00 € | 21.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 169,40 € | 08.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Invest | 51182602 | 696,00 € | 02.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | fotogragické služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Peter Voros - ProVirtual | 48094960 | 238,00 € | 09.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | licencie Adobe CC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alla | 46489541 | 1 278,72 € | 21.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 506,40 € | 06.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 463,66 € | 13.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/18 | vyúčtovanie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Reisen | 48004871 | -114,00 € | 21.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 064,00 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | lampa s modulom, preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Web Retail | 28876431 | 151,50 € | 04.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Edenred Ticket Service | 52005551 | 2 416,73 € | 09.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | výučba informačných a sieťových technológií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 320,00 € | 24.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | učebnice matematiky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | LiberaTerra | 35927097 | 52,80 € | 07.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | komponenty na VYT | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 437,36 € | 14.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/17 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 955,47 € | 06.03.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | seminár PaM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 26.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 285,62 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | vyúčtovanie čistiace a hygienické potreby, toaletný papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOS - partner | 50146688 | 295,52 € | 11.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 4,18 € | 05.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | vyúčtovanie - pohovky, stoly | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IKEA | 35849436 | 1 326,86 € | 28.01.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | vyúčtovanie - spotrebný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 701,15 € | 11.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | čistiace prostriedky pre umývačku riadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 192,72 € | 14.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |