Faktúry
Počet záznamov: 2051
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0001/21 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 58,30 € | 13.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | mop s teleskopickou tyčou, poštovné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | LIA affari | 48108634 | 58,39 € | 25.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | káble, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 59,70 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | seminár PaM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 26.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | seminár PaM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 18.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | seminár PaM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 05.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | seminár PaM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 26.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 60,00 € | 28.11.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | seminár PaM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | seminár PaM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | seminár PaM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 26.03.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | seminár PaM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 23.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | seminár PaM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | seminár PaM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 30.01.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | pásky na označenie, preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ILH | 25579517 | 60,00 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | deratizácia objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 60,00 € | 20.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | košíky na odkladanie zošitov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠKOLEX | 31396763 | 60,00 € | 26.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | vyúčtovanie školenie - školská dokumentácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenská komora učiteľov | 42179980 | 60,00 € | 08.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | darčekový poukaz na nákup tovaru na alza.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | alza.sk | 36562939 | 60,00 € | 20.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | vyúčtovanie - školenie pre učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenská komora učiteľov | 42179980 | 60,00 € | 20.12.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | JA Slovensko (Junior Achievement Slovensko) | 42166292 | 60,00 € | 26.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | seminár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Seyfor Slovensko VEMA | 36237337 | 60,00 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0239/23 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 60,98 € | 22.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 60,98 € | 29.06.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 60,98 € | 25.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | nedoplatok zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,34 € | 13.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | učebnice nemeckého jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 61,60 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | kvety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vaše kvetinárstvo | 50543598 | 61,75 € | 14.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | aSc Rozvrhy 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Applied Software Consult. | 31361161 | 63,00 € | 06.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | aSc Rozvrhy 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Applied Software Consult. | 31361161 | 63,00 € | 15.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra |