Faktúry
Počet záznamov: 2051
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/18 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 25,90 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | vyúčtovanie - občerstvenie maturity, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | NosKin FARMOVE | 47352698 | 25,96 € | 01.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 06.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 06.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 01.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 04.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0036/17 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 26,50 € | 06.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 26,75 € | 27.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | nedoplatok zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 26,75 € | 06.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | konzultácie aplikácií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VEMA | 31355374 | 27,00 € | 17.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | zásobníky na utierky, krém s dezinfekčnou prísadou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ProGlance | 50639463 | 27,55 € | 15.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | školenie BOZP | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 27,60 € | 05.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 27,77 € | 09.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 27,84 € | 06.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 27,84 € | 09.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | odvoz a spracovanie odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 27,84 € | 12.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 27,84 € | 15.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 28,52 € | 08.07.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | náhradné diely k látkovým roletkám | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tomáš Rybnikár firma VIGO | 34555714 | 29,00 € | 09.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | vyúčtovanie periodika "Poradca 2018" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | PORADCA | 36371271 | 29,40 € | 15.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | posypová soľ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FCC Bratislava | 35848910 | 29,40 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | kvety | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | kvety1 | 51864614 | 29,40 € | 12.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | program JA Etika v podnikaní | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | JA Slovensko (Junior Achievement Slovensko) | 42166292 | 30,00 € | 18.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | registračný poplatok za vzdelávací program JA "Etika v podnikaní" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | JA Slovensko (Junior Achievement Slovensko) | 42166292 | 30,00 € | 17.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | videoseminár "Správa registratúry v praxi - aktuálne" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice | 51424266 | 30,00 € | 16.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | vyúčtovanie školenie - novinky v školskom zákone | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 30,00 € | 07.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | telefonické preverenie, výjazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 30,67 € | 09.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 32,10 € | 09.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra |