Faktúry
Počet záznamov: 2051
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/21 | vyúčtovanie - fólie na sklo, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DIMEX | 363739914 | 38,60 € | 11.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | seminár "Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 19.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | vyúčtovanie konferencia Edumetria - účastnícky poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EXAM testing | 35891726 | 39,00 € | 28.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | vyúčtovanie konferencia Edumetria - účastnícky poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EXAM testing | 35891726 | 39,00 € | 28.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | prekladateľské služby (projekt) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | KVALITNÝ PREKLAD SK | 52486397 | 39,00 € | 15.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 39,30 € | 06.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | celoslovenská konferencia SAUS | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny | 30791901 | 39,70 € | 13.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | učebné pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | 3via | 44399901 | 39,98 € | 13.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | seminár "Odmeňovanie zamestnancov v školstve" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 23.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | účastnícky poplatok na školení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | PDCS | 31782451 | 40,00 € | 07.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | aktualizácia softvéru asc dochádzka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Applied Software Consult. | 31361161 | 40,00 € | 07.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | vyúčtovanie - školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | OZ Inkluziv | 54023700 | 40,00 € | 09.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 40,13 € | 28.08.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | kôš na taniere, kôš univerzálny, kontajner na príbory | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 41,58 € | 12.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | vyúčtovanie - elektrotechnický materiál, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 41,63 € | 04.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 41,76 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 41,76 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | vešiaková stena | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | nabbi | 47484128 | 42,00 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | retiazka na látkovú roletku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tomáš Rybnikár firma VIGO | 34555714 | 42,00 € | 17.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | webinár PAM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Seyfor Slovensko VEMA | 36237337 | 42,00 € | 30.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 42,00 € | 31.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | seminár PaM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko VEMA | 36237337 | 42,00 € | 17.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | seminár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VEMA | 31355374 | 42,00 € | 02.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Seyfor Slovensko VEMA | 36237337 | 42,00 € | 26.03.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | poštová schránka, doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KĽUČKA | 46433996 | 42,50 € | 19.01.2022 | 06.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/20 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 42,90 € | 22.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | vyúčtovanie noviny Pravda | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 43,03 € | 13.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 43,20 € | 06.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/19 | dátové káble, disk - vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 43,98 € | 23.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | oprava tlačiarne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 44,40 € | 19.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra |