Faktúry
Počet záznamov: 2051
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0245/22 | registračný poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Czech-us Studium v zahraničí | CZ02419386 | 50,00 € | 21.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | spotrebný materiál (rezistory, káble, spínače) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | svetsuciastok s.r.o. | 51822865 | 50,34 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | vyúčtovanie - predplatné cudzojazyčných časopisov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 50,60 € | 26.09.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | vyúčtovanie - multimediálne centrum | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 51,30 € | 25.03.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 51,40 € | 13.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | prehliadka múzea | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 52,00 € | 15.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | prehliadka múzea | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 52,00 € | 15.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | vyúčtovanie - tlačivá, výkazy, protokoly | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 52,00 € | 27.01.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | vyúčtovanie - tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 52,60 € | 21.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 52,79 € | 12.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | učebnice matematiky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | LiberaTerra | 35927097 | 52,80 € | 07.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 53,00 € | 02.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | vyúčtovanie tlačiareň a káble | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 53,07 € | 06.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | USB mini | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Light & Enviro Development | 45436908 | 53,20 € | 15.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | vyúčtovanie predplatné noviny Pravda | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 53,37 € | 13.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | sklenárske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SKLENÁRSTVO Karol Sekucia | 35442557 | 54,00 € | 15.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | pripojenie sporáka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 54,00 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | seminár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Seyfor Slovensko VEMA | 36237337 | 54,00 € | 16.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0055/20 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 54,10 € | 06.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | Etika v podnikaní | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | JA Slovensko (Junior Achievement Slovensko) | 42166292 | 55,00 € | 29.09.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,73 € | 06.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ELTK | 31395236 | 55,90 € | 07.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | kopírovacie služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RICOH Slovakia | 31331785 | 55,96 € | 04.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | vyúčtovanie držiak na TV, rozvádzač Datacom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 56,50 € | 16.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | vyúčtovanie - podlahové mopy (vyúčtovanie 2 fa, vypárovanie so ZDF) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 4Home | 27465616 | 56,94 € | 06.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | kvety | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Flora-online | 06199372 | 57,20 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | myš, podložky pod myš | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 57,44 € | 24.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 57,60 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 57,60 € | 07.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/20 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 58,19 € | 24.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra |