Faktúry
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 032,12 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | ročné predplatné časopisu škola 2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 26,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 450,00 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | projekt interierovej štúdie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 5 700,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/17 | web | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 15,94 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 207,91 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,10 € | 10.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | služby centralizovanej ochrany | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 14.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 367,72 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | centralizovaná ochrana | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 33,20 € | 16.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | kniha | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Vzdelávanie Martin | 54344956 | 21,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/17 | predplatne | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 24,00 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | údržba projektorov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | František Roszkos | 30133246 | 216,00 € | 12.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 542,22 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 054,16 € | 14.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | predplatné 1-4/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 20.01.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | spracovanie účtovníctva 1/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 600,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 430,81 € | 17.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 368,06 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/17 | udrzba - radiator | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 1 200,00 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 230,40 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | lyžiarsky kurz - ubytovanie a stravovanie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | CAL, s.r.o. | 44001941 | 4 500,00 € | 11.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 400,00 € | 14.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 110,00 € | 01.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | výkon zodpovednej osoby 2/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | vzdelávaní na mieru | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 890,00 € | 16.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | elektronická nástenka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 102,00 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/17 | stočné, vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 73,55 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | Slovenské pohľady - predplatné na rok 2018 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 24,00 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra |