Faktúry
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/19 | personálne riadenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,65 € | 06.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | Odvoz odpadu rok 2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 2 604,63 € | 22.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 283,22 € | 28.01.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | administracia psabuba.sk 1/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | centralizovaná ochrana | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 6,64 € | 16.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,66 € | 11.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/17 | servis | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 60,00 € | 12.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | spotreba vody | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 67,99 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | príspevok na stravné 1/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 625,68 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | Integrácia v škole jan. 20 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,75 € | 20.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | miestny poplatok za komunálne odpady | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 2 588,04 € | 28.01.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | servis vykurovacieho telesa | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | A-Z KOMPLET s.r.o. | 48099252 | 280,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | jazykový kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 23.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 14 570,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/17 | účt. služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Exact Consulting, s.r.o. | 46901647 | 420,00 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch školy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Petr Mrázek | 69639485 | 180,00 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 210,00 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 293,17 € | 14.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | spracovanie účtovníctva 1/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 01.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 495,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | projektor | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | František Roszkos | 30133246 | 600,00 € | 24.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 088,99 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/17 | správa PC | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Juraj Straka - Spatial MagPie | 46978852 | 600,00 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 540,00 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,21 € | 06.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | registrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 14,28 € | 29.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | výkon zodpovednej osoby 2/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | kancelársky materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 312,68 € | 03.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 1 014,22 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | EduPage modul eGoverment | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 15.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |