Faktúry
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/19 | spracovanie účtovníctva 2/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 620,00 € | 01.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 7 480,00 € | 01.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | výkon zodpovednej osoby 3/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | tepelná energia 2/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 430,00 € | 10.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 1 036,80 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/17 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 432,50 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | reklamné predmety | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy | 37028961 | 383,90 € | 02.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | výkon zodpovednej osoby 3/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,48 € | 06.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 970,00 € | 01.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | integrácia v škole 2/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 50,15 € | 18.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | servisné práce EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 75,79 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | výučba VYV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 646,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/17 | Správa PC | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Juraj Straka - Spatial MagPie | 46978852 | 500,00 € | 04.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 440,00 € | 01.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | školenie - personalistika | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VESNA | 36076911 | 39,99 € | 13.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | personálne riadenie 2/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 06.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Personálne riadenie febr. 21 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 01.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 474,01 € | 22.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 589,65 € | 05.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | spracovanie účtovníctva 1/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 750,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/17 | účtovníctvo | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Exact Consulting, s.r.o. | 46901647 | 420,00 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,08 € | 09.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | administrácia psabuba.sk 1/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Integrácia v škole febr. 21 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 48,85 € | 01.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | výkon zodpovednej osoby 3/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,27 € | 09.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 650,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |