Faktúry
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/21 | miestny poplatok za komunálne odpady | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 2 588,04 € | 28.01.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | dan z nehnutelnosti | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 23,13 € | 14.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | miestny poplatok za komunálne odpady | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 2 604,63 € | 04.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | daň z nehnutelnosti | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 23,13 € | 01.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | OLO | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 2 588,04 € | 09.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | daň z nehnutelnosti | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 23,13 € | 17.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | OLO | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 3 386,65 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0088/24 | daň z nehnutelnosti | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 32,79 € | 11.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/23 | konferenčný poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Spoločnosť pre predškolskú výchovu | 00626627 | 83,00 € | 17.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | osivo tráva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ZAFIDO s.r.o. | 01548204 | 131,62 € | 15.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE | 01748602 | 8,00 € | 19.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0158/19 | predplatné časopisov 9/2019 - 6/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE | 01748602 | 16,00 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0177/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 01.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0194/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 01.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0003/18 | Spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | spracovanie účtovníctva 1/2018 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | účtovníctvo 2/2018 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | spracovávanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 03.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | spracovávanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | spracovávanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | spracovávanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 01.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 01.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 01.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra |