Faktúry
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/20 | asc agenda komplet rok 2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 17.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | aktualizácia asc dochádzka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | asc agenda komoplet 2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 17.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | asc strava | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 249,00 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | asc agenda komplet 2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 13.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | asc agenda komplet 2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 659,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | Edupage 2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 170,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | EduPage modul eGoverment | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 15.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0001/21 | vyhotovenie výkresovej dokumentácie "šikmá schodisková plošina" | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARES | 31363822 | 216,00 € | 01.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | šikmá schodištová plošina | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARES | 31363822 | 13 224,00 € | 01.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | revízia šikmej sch. plošiny | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARES | 31363822 | 72,00 € | 13.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | odborná prehliadka šikmej sch. plošiny | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARES | 31363822 | 72,00 € | 15.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | manipulácia elektra | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 32,18 € | 27.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | manipulácia elektra | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 24,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | likvidácia elektro odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 48,00 € | 16.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFSF/0009/19 | catering - koncoročné výlet zamestnancov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Congress Service Slovakia, spol.s.r.o. | 31390315 | 941,80 € | 04.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | montáž kotla v sl. byte | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TREND SERVIS s.r.o. | 31406289 | 1 198,80 € | 17.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | výmena kotla - havarijný stav | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TREND SERVIS s.r.o. | 31406289 | 3 554,64 € | 02.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | elektroinštalačné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ELVEZD, s.r.o. | 31426182 | 626,40 € | 17.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ELVEZD, s.r.o. | 31426182 | 4 203,00 € | 15.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0148/20 | elektroinštalačné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ELVEZD, s.r.o. | 31426182 | 1 970,00 € | 28.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | výmena osvetlenia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ELVEZD, s.r.o. | 31426182 | 2 980,00 € | 22.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/21 | inštalácia prípojky EE pre šikmú schodiskovú plošinu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ELVEZD, s.r.o. | 31426182 | 1 164,00 € | 13.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | výmena svietidiel na chodbe | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ELVEZD, s.r.o. | 31426182 | 1 130,00 € | 03.05.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | svietidlá - dodávka, montáž, revízna správa | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ELVEZD, s.r.o. | 31426182 | 825,60 € | 13.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | elektroinštalačné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ELVEZD, s.r.o. | 31426182 | 1 197,60 € | 13.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/17 | darčekové poukážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Panta Rhei | 31443923 | 340,00 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/19 | Darčekové poukažky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Panta Rhei | 31443923 | 320,00 € | 19.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 31.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0218/18 | predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" rok 2018 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 54,90 € | 31.12.2018 | 12.10.2022 | Faktúra |