Faktúry
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/24 | hygienické potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 306,24 € | 15.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0012/18 | vianočné posedenie zamestnanci - SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EURO-ÓVÁR-SPED Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság | 1186574820 | 681,50 € | 23.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Drahoš Ložan - Sklenárstvo | 13975072 | 184,80 € | 13.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 120,00 € | 12.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0163/18 | revízia a oprava TV náradia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 178,00 € | 09.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | oprava TV náradia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 120,00 € | 08.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | revízia telocvičného náradia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 109,00 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | revízia TV náradia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 308,00 € | 08.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | chemická dezinsekcia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 180,00 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 84,00 € | 04.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 156,00 € | 15.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 84,00 € | 10.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 84,00 € | 09.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | dezinsekcia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 300,00 € | 21.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 84,00 € | 08.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | dezinsekcia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 180,00 € | 12.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 84,00 € | 24.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | jazykový kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 487,04 € | 03.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | jazykový kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 244,96 € | 13.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | jazykový kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 01.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | jazykový kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | jazykový kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | jazykový kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | jazykový kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 20.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | jazykový kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | jazykový kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 23.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | jazykový kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 20.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | Jazykový kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 06.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | jazykové kurzy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 25.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | koberce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SCHOOL SPORRT | 18419186 | 1 595,00 € | 01.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra |