Faktúry
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,29 € | 01.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0193/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Juraj Straka - Spatial MagPie | 46978852 | 500,00 € | 02.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0194/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 01.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0195/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,44 € | 07.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0197/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0198/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 566,12 € | 05.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0199/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | NAY elektrodom | 35739487 | 284,05 € | 12.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0196/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 118,08 € | 12.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0188/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ELVEZD, s.r.o. | 31426182 | 4 203,00 € | 15.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0189/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 150,38 € | 13.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0190/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 215,67 € | 14.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0200/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -209,65 € | 13.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0010/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Paul Gregory s.r.o. | 51004941 | 600,00 € | 18.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0201/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0202/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 110,00 € | 01.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0203/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 111,71 € | 13.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0204/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 262,68 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0205/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 31.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0206/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 12,00 € | 31.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0002/18 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 15,94 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0004/18 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 81,84 € | 13.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0036/23 | 4K, PassThroughCharging, 2xUSB | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | iStyle s.r.o. | 36732753 | 79,90 € | 14.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | administracia psabuba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 28.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0284/23 | administracia psabuba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | administracia psabuba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 809,40 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | administracia psabuba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 809,40 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | administracia psabuba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 809,40 € | 02.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | administracia psabuba 12/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 02.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 1 086,00 € | 01.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra |