Faktúry
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/20 | zrkadlá 160 x 250 cm s montážou | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Peter Ložan - Sklenárstvo, s.r.o. | 52182762 | 798,00 € | 10.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | Zriadovateľ | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 99,00 € | 17.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | zriadenie tel. klapky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Hokobell, s.r.o. | 47919949 | 43,94 € | 13.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | zhotovené kópie 10-12/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 57,24 € | 31.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | zhotovené kópie 1-3/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 78,20 € | 07.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 65,89 € | 09.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 79,70 € | 10.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 121,52 € | 04.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 4,69 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 203,30 € | 01.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 901,54 € | 21.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | zemina do átria | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Pavol Javorka ml. | 44797222 | 2 500,00 € | 23.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | zborovna komplet 2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 25.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | žalúzie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dušan Hroták RMT Interier Exterier | 37214403 | 998,40 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/18 | zájazd - návšteva OSN | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | CK TRANSTIP | 45313067 | 601,10 € | 05.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/18 | Zábradlie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Flex-I s.r.o. | 45585504 | 1 187,60 € | 01.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | za dodávku a montáž plastových okien | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | František Uličný, PeFe servis | 45399379 | 26 358,58 € | 29.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | workshop pre pedagógov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | eXperTz s.r.o. | 46228292 | 80,00 € | 06.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | web | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 15,94 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | vzdelávanie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 198,00 € | 08.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | vzdelávanie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 198,00 € | 05.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | vzdelávaní na mieru | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 890,00 € | 16.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | vzdelávacie služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EDOS_SMART, s.r.o. | 50288334 | 84,00 € | 03.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Vyúčtovanie - plyn | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -6 653,02 € | 01.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | vyúčba VYV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 306,00 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | výučba VYV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 646,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | vyučba VV 3/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 442,00 € | 02.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | vyučba VV 2/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 612,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | vyučba VV 12/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 408,00 € | 19.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/23 | vyučba VV 11/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 612,00 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra |