Faktúry
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/19 | centralizovaná ochrana | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 39,84 € | 09.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | výjazd 11/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 39,84 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/19 | školenie - registratúra | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VESNA | 36076911 | 39,97 € | 29.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | školenie - personalistika | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VESNA | 36076911 | 39,99 € | 13.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Seminár odmenovanie v školstve | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VESNA | 36076911 | 39,99 € | 06.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | Seminár - registratúra | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VESNA | 36076911 | 39,99 € | 21.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | aktualizácia asc dochádzka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 02.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 01.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 01.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 01.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 01.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 01.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HORNBACH-Baumarkt SK spol.s.r.o. | 35838949 | 40,00 € | 30.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 02.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 03.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | servisné práce na EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 40,10 € | 23.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,39 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,40 € | 14.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,48 € | 11.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra |