Faktúry
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/18 | stavebné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 313 446,32 € | 01.08.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | výmena okien a dverí | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | OBLOK s.r.o. | 36213977 | 106 500,00 € | 03.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | výmena rozvodov vody | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Infima MM s.r.o. | 45516901 | 42 623,30 € | 13.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | stavebné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 35 861,27 € | 01.08.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | skutočne vykonané práce - prepadnutá podlaha, | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ivan Bordáč | 35085665 | 30 553,88 € | 01.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | za dodávku a montáž plastových okien | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | František Uličný, PeFe servis | 45399379 | 26 358,58 € | 29.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | výmena rozvodov vody | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TENDER&Development s.r.o. | 44721307 | 16 520,88 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | oprava zasadačky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Laurini s.r.o. | 54949432 | 15 267,31 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | výmena okien | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WILLIMAN, s.r.o. | 46018816 | 14 711,22 € | 18.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 14 570,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0179/18 | výmena kanalizačného potrubia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 13 514,35 € | 01.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | šikmá schodištová plošina | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARES | 31363822 | 13 224,00 € | 01.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 120,00 € | 01.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | stavebné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 12 670,15 € | 01.08.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | vybudovanie prístupového chodníka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 11 930,00 € | 03.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 800,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0078/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 680,00 € | 02.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 450,00 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 600,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | buracie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | A-Z KOMPLET s.r.o. | 48099252 | 7 499,98 € | 06.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 7 480,00 € | 01.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | inžinierska činnosť | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 7 260,00 € | 09.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | Inžinierska činnost - vypracovanie projektu stavebné povolenie - zateplenie školy s výmenou okien | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 7 250,00 € | 01.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 7 220,00 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | tepelná energia 1/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 7 080,00 € | 30.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 980,00 € | 01.12.2023 | 17.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 979,60 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 920,00 € | 01.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 850,00 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 800,00 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra |