Faktúry
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/17 | stočné, vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 245,20 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 200,17 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | OLO | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 199,08 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | psabuba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | elektroinštalačné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ELVEZD, s.r.o. | 31426182 | 626,40 € | 17.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 950,46 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 300,00 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | elektr. energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 749,99 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 55,73 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | udrzba - radiator | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 1 200,00 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | servis | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 60,00 € | 12.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | montáž kotla v sl. byte | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TREND SERVIS s.r.o. | 31406289 | 1 198,80 € | 17.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | členský poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | The Duke of Edinburgh s Internationl Award Slovensko o.z. | 42418232 | 244,00 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | vypracovanie štúdia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Atelier DRS, s.r.o. | 44661410 | 270,00 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | web | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 15,94 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 14,28 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/16 | reproduktory | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 133,32 € | 27.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/16 | reproduktory | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 242,40 € | 27.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/16 | tlačivá | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 187,20 € | 31.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | preplatné 2017 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 15,00 € | 13.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/16 | prevádzka webhosting 2017 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 118,08 € | 16.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 129,28 € | 02.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0046/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Juraj Straka - Spatial MagPie | 46978852 | 500,00 € | 02.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0047/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 02.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0048/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 01.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0049/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0050/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 30,65 € | 01.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0051/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Exact Consulting, s.r.o. | 46901647 | 420,00 € | 03.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0052/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | -41,53 € | 01.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0053/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 224,82 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra |