Faktúry
Počet záznamov: 1741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0004/23 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 74,88 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | hygienické potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 880,00 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 45,07 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | personálne riadenie 4/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 49,20 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 198,35 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | pedagogický asistent v MŠ | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 112,00 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 204,00 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 600,00 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | jazykový kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | spracovanie účtovníctva 4/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 750,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | výučba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | LEHREA s.r.o. | 46775889 | 374,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | kariéra v školstve 4/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 49,20 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | integrácia v škole 4/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 49,20 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | rozpočtárske práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 550,00 € | 26.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 567,60 € | 18.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | osadenie a montáž pergoly | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BrueR s.r.o. | 54627419 | 200,00 € | 18.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 680,10 € | 18.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | daň z nehnutelnosti | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 23,13 € | 17.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | konferenčný poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Spoločnosť pre predškolskú výchovu | 00626627 | 83,00 € | 17.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | výučba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | LEHREA s.r.o. | 46775889 | 323,00 € | 17.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | materiál projekt | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Smiling Planet s.r.o. | 52472434 | 1 000,00 € | 14.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,28 € | 13.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 027,78 € | 12.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | materiál - projekt | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Petra Zdražilová-KVIETOK | 43646441 | 520,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | poskytnutie práva 4/2023 - 3/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 91,80 € | 12.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 1 195,00 € | 06.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra |