Faktúry
Počet záznamov: 1741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0253/23 | žalúzie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dušan Hroták RMT Interier Exterier | 37214403 | 998,40 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | výučba VV 10/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 680,00 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | -597,43 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | -544,94 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | -570,47 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | -499,64 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 783,72 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 550,00 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 93,00 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | výkon zodpovednej osoby 11/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | tabuľka gravírovaná | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Copygraf s.r.o. | 46140565 | 56,35 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | spracovanie účtovníctva 10/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 750,00 € | 02.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 884,00 € | 18.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | elektroinštalačné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jozef Pörsök | 46342761 | 585,00 € | 16.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | elektronická nástenka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 102,00 € | 16.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | revízia šikmej sch. plošiny | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARES | 31363822 | 72,00 € | 13.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 429,42 € | 11.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -119,36 € | 06.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,49 € | 06.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | výučba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | LEHREA s.r.o. | 46775889 | 187,00 € | 04.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | likvidácia odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 408,00 € | 03.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | konzultácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 38,34 € | 03.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | prenájom a tlač | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 297,37 € | 03.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 010,00 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | administracia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | servisné práce EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 396,38 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | poistenie 25.10.2023 - 24.10.2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | GENERALI poistovna a.s. | 35709332 | 184,00 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | poistenie 30.10.2023 - 29.10.2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | GENERALI poistovna a.s. | 35709332 | 368,20 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 218,43 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra |