Faktúry
Počet záznamov: 1741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/23 | vzdelávanie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 198,00 € | 05.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 758,00 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 792,70 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 580,00 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | administracia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | predplatné 2023/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. | 35716631 | 23,95 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 428,72 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 550,00 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | spracovanie účtovníctva 8/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 750,00 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | kariéra v školstve 8/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 49,20 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | výkon zodpovednej osoby 9/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 47,68 € | 15.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,78 € | 15.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | hospodárenie, prevádzka a administratíva ZD | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 88,90 € | 15.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 323,70 € | 07.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 630,25 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 070,00 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 550,00 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 688,76 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | spracovanie účtovníctva 7/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 750,00 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | údržba projektorov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | František Roszkos | 30133246 | 782,10 € | 19.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 419,10 € | 17.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 15.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 550,00 € | 15.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 174,80 € | 14.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | pečiatka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Copygraf s.r.o. | 46140565 | 50,00 € | 13.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | upratovací vozík | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 375,60 € | 12.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra |