Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2310
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/23 | dodanie a montáž žalúzií - 401,402,409 | Obchodná akadémia | 30775418 | MIBA SK, s.r.o. | 36623041 | 1 882,98 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | plyn - 9/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 901,99 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia | 30775418 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 3 406,33 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | rohová sedačka - študovňa pre žiakov | Obchodná akadémia | 30775418 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 396,50 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | pevná linka - 9/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,93 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | obedy-9/2023 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 440,88 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | obedy-9/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 030,72 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0045/23 | Zbierka príkladov z účtovníctva | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 1 680,00 € | 06.10.2023 | 19.10.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0160/23 | činnosť zodpovednej osoby-10/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | pracovný zošit - Zbierka príkladov z účtovníctva | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 60,00 € | 06.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | účtovnícke práce - 9/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | údržba výťahu - III.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | služby technika BTS a PO-III.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Kyocera EM3655idni - prenájom a tlač - 7-9/2023 - zborovňa | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 130,25 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Kyocera TA 2554ci - prenájom a tlač -9/2023 - riaditeľstvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 125,16 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | zhotovené kópie zborovňa-III.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 0,42 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Otvorená škola 2023-telocvičňa-volejbalové lopty | Obchodná akadémia | 30775418 | Biznis inn print s.r.o. - simplysport.sk | 47050039 | 240,60 € | 28.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0043/23 | basketbalové lopty | Obchodná akadémia | 30775418 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 150,00 € | 27.09.2023 | 19.10.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0044/23 | rohová sedačka | Obchodná akadémia | 30775418 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 396,50 € | 27.09.2023 | 19.10.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0042/23 | volejbalové lopty | Obchodná akadémia | 30775418 | Biznis inn print s.r.o. - simplysport.sk | 47050039 | 240,60 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka |