Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2310
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/23 | ÚČTO. ROPO A OBCÍ - predplatné | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 165,00 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | revízia hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov | Obchodná akadémia | 30775418 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 287,50 € | 26.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | ERASMUS+ - prax v zahraničí-doplatok stravy- študent | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 56,00 € | 26.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | vodné, stočné, zrážky - 23.8.-22.9.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 554,72 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | správa IT - 7/2023 - dobropis | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | -419,33 € | 21.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | Otvorená škola 2023 - zrkadlo na stenu | Obchodná akadémia | 30775418 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 95,90 € | 20.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | poplatky | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 24,00 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0040/23 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia | 30775418 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 288,00 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0039/23 | Zrkadlá na stenu | Obchodná akadémia | 30775418 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 95,90 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0041/23 | dodanie a montáž žalúzií | Obchodná akadémia | 30775418 | MIBA SK, s.r.o. | 36623041 | 1 882,98 € | 20.09.2023 | 29.09.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0145/23 | elektrina - 8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -43,81 € | 18.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | revízia športového náradia telocvične a ihriska | Obchodná akadémia | 30775418 | Vladimír Micenko | 14307472 | 140,00 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/23 | obedy-7,8/2023 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 393,36 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | obedy - 7,8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 573,44 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | služby správcu IT - 8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 419,33 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0038/23 | revízia športového náradia | Obchodná akadémia | 30775418 | Vladimír Micenko | 14307472 | 140,00 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0141/23 | letenky - Dublin - ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | pelicantravel.com | 35897821 | 1 346,34 € | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | mobilný operátor - 8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,45 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0037/23 | pracovný zošit | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 50,00 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0036/23 | letenky Dublin - ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | pelicantravel.com | 35897821 | 1 346,34 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka |